# Facturation consolidée PrestaShop : une facture par mois au lieu d'une facture par commande > Le décalage moyen correspond à la moitié de votre période de consolidation, soit quinze jours de trésorerie sur une facturation mensuelle. L'effet chiffré, le cadre des délais de paiement applicable, et les cinq situations qui se compliquent. - Page: - Langue: fr - Publié le: 2026-10-04 - Mis à jour le: 2026-10-04 - Autres langues: [en](https://www.datafirefly.com/en/2026/10/04/consolidated-monthly-invoicing-prestashop/index.md), [es](https://www.datafirefly.com/es/2026/10/04/facturacion-recapitulativa-mensual-prestashop/index.md), [de](https://www.datafirefly.com/de/2026/10/04/sammelrechnung-monatlich-prestashop/index.md), [it](https://www.datafirefly.com/it/2026/10/04/fatturazione-riepilogativa-mensile-prestashop/index.md), [pl](https://www.datafirefly.com/pl/2026/10/04/faktura-zbiorcza-miesieczna-prestashop/index.md), [nl](https://www.datafirefly.com/nl/2026/10/04/verzamelfacturering-maandelijks-prestashop/index.md), [pt](https://www.datafirefly.com/pt/2026/10/04/faturacao-consolidada-mensal-prestashop/index.md) - Index: Un client professionnel qui commande quinze fois par mois reçoit quinze factures, qu'il doit rapprocher, valider et régler une par une. De votre côté, vous suivez quinze règlements. La facturation consolidée remplace tout cela par un document mensuel unique. Le principe est simple, ses effets sur la trésorerie et sur l'acceptation par le client le sont moins. ## Ce que la consolidation change vraiment Trois effets, dont le troisième est le plus important et le moins anticipé. **La charge administrative baisse des deux côtés.** Un rapprochement au lieu de quinze, un règlement au lieu de quinze, une relance au lieu de quinze en cas d'impayé. **Le suivi devient lisible.** Un encours par client, un échéancier, une vue claire de ce qui est dû. **Le délai de paiement s'allonge mécaniquement.** C'est le point à comprendre avant de se lancer. ## L'effet sur la trésorerie Calcul à faire avant toute décision. Avec une facturation à la commande, une vente du 3 du mois, payable à 30 jours, est encaissée vers le 3 du mois suivant. Avec une facturation mensuelle émise le 30, la même vente est facturée 27 jours plus tard, puis payable à 30 jours, soit un encaissement vers le 30 du mois suivant. Le décalage moyen correspond à la moitié de votre période de consolidation. Sur une facturation mensuelle, comptez quinze jours de délai supplémentaire en moyenne sur l'ensemble des commandes concernées. Sur un chiffre d'affaires B2B de 50 000 euros par mois, cela représente environ 25 000 euros de besoin en fonds de roulement supplémentaire, immobilisés en permanence. Deux façons de compenser. **Raccourcir le délai de paiement** sur la facture consolidée, en le négociant à 30 jours date de facture plutôt qu'à 45. Ou **consolider par quinzaine** plutôt que par mois, ce qui divise le décalage par deux. ## Le cadre des délais de paiement Point à connaître, parce qu'il encadre ce que vous pouvez proposer. Entre professionnels, le délai convenu ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois si les parties en conviennent expressément. La facturation récapitulative bénéficie d'un traitement propre : le délai se calcule à partir de la date de la facture périodique, et le plafond applicable est de 45 jours à compter de cette date. Deux conséquences pratiques. Vous ne pouvez pas cumuler une consolidation mensuelle avec un délai de 60 jours. Et les mentions relatives aux pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture consolidée comme sur toute facture. ## Les conditions d'acceptation par le client La consolidation ne s'impose pas, elle se propose. Quatre conditions à réunir. **Le détail doit rester accessible.** Une facture consolidée sans le détail des commandes est inexploitable pour la comptabilité du client. Chaque ligne doit porter la référence de commande, sa date, et son contenu. **Les bons de livraison doivent être rapprochables.** Le client valide ses réceptions avant de payer. Sans correspondance claire entre lignes de facture et livraisons, il ne peut pas contrôler. **La date d'émission doit être stable.** Le dernier jour du mois, ou le 5 du mois suivant, mais toujours la même. Les services comptables travaillent sur des cycles. **Le format doit être exploitable.** Un PDF suffit pour la validation humaine, un fichier structuré est nécessaire si le client intègre automatiquement. Sur les gros comptes, cette question se pose systématiquement. ## Ce qui se complique Cinq situations à traiter explicitement, sous peine de blocages. **L'avoir en cours de période.** Un retour survenu le 12 doit-il apparaître en négatif sur la facture du mois ? Oui, c'est le comportement attendu, et cela suppose que votre traitement intègre les avoirs de la période. **La commande à cheval sur deux périodes.** Commandée le 28, livrée le 3 du mois suivant. Le rattachement suit la règle d'exigibilité que vous avez retenue, et elle doit être documentée. **Le paiement partiel.** Un client qui conteste une ligne peut payer le reste. Votre suivi doit gérer un solde partiel sur une facture consolidée, ce qui n'est pas le cas de toutes les configurations. **Le dépassement d'encours.** Si vous accordez un plafond, il se consomme pendant tout le mois avant d'être facturé. La surveillance doit se faire sur les commandes non encore facturées, pas seulement sur les factures impayées. **Le mois sans commande.** Aucune facture n'est émise, ce qui est normal, mais votre traitement automatique ne doit pas produire un document à zéro. ## Les limites comptables Trois points à valider avec votre comptable avant la mise en place. **La numérotation reste continue.** Les factures consolidées s'insèrent dans votre séquence unique, sans série parallèle non justifiée. **Le fait générateur de la TVA** reste attaché à chaque livraison, pas à la date de la facture consolidée. Sur une facture émise en début de mois pour des livraisons du mois précédent, cela peut rattacher la TVA à une période antérieure. **Le rapprochement bancaire** devient plus simple, un règlement pour une facture, ce qui est un bénéfice réel. Point complémentaire, à anticiper : la facturation électronique impose des formats et des mentions dont la facture consolidée doit tenir compte. Ce n'est pas un obstacle, mais c'est un paramètre du calendrier de mise en place. ## À qui la proposer Trois critères cumulatifs. **Un volume suffisant :** au moins cinq à dix commandes par mois. En dessous, la consolidation n'apporte rien et elle coûte du délai de paiement. **Une relation établie :** le client a un historique de paiement, vous connaissez son comportement. La consolidation augmente votre exposition entre deux facturations. **Une demande du client.** C'est le meilleur signal : un acheteur professionnel qui demande une facture mensuelle vous dit que ses quinze factures lui coûtent du temps. À l'inverse, ne proposez pas la consolidation à un nouveau client, ni à un client dont les règlements sont irréguliers. ## La mise en place Quatre étapes. **Identifiez les clients éligibles** en comptant leurs commandes mensuelles sur douze mois. **Calculez l'effet trésorerie** sur ce périmètre précis, pas sur l'ensemble de votre activité. **Proposez à trois ou quatre clients** d'abord, en recueillant leurs contraintes de format et de date. **Étendez** une fois le processus rodé, en conservant la facturation à la commande comme option par défaut. Le met en place ce dispositif sur PrestaShop 8 et 9 : consolidation par client sur une périodicité paramétrable, détail des commandes et des livraisons sur chaque ligne, intégration des avoirs de la période, activation par client plutôt que globale et suivi des encours sur les commandes non encore facturées.