# Sammelrechnung auf PrestaShop: eine Monatsrechnung statt einer Rechnung pro Bestellung > Die durchschnittliche Verzögerung entspricht der Hälfte Ihrer Konsolidierungsperiode, also fünfzehn Tage Liquidität bei monatlicher Abrechnung. Der bezifferte Effekt, der geltende Zahlungsfristen-Rahmen und die fünf Situationen, die kompliziert werden. - Seite: - Sprache: de - Veröffentlicht am: 2026-10-04 - Aktualisiert am: 2026-10-04 - Weitere Sprachen: [fr](https://www.datafirefly.com/2026/10/04/facturation-consolidee-mensuelle-prestashop/index.md), [en](https://www.datafirefly.com/en/2026/10/04/consolidated-monthly-invoicing-prestashop/index.md), [es](https://www.datafirefly.com/es/2026/10/04/facturacion-recapitulativa-mensual-prestashop/index.md), [it](https://www.datafirefly.com/it/2026/10/04/fatturazione-riepilogativa-mensile-prestashop/index.md), [pl](https://www.datafirefly.com/pl/2026/10/04/faktura-zbiorcza-miesieczna-prestashop/index.md), [nl](https://www.datafirefly.com/nl/2026/10/04/verzamelfacturering-maandelijks-prestashop/index.md), [pt](https://www.datafirefly.com/pt/2026/10/04/faturacao-consolidada-mensal-prestashop/index.md) - Index: Ein Geschäftskunde, der fünfzehnmal im Monat bestellt, erhält fünfzehn Rechnungen, die er abgleichen, freigeben und einzeln bezahlen muss. Auf Ihrer Seite verfolgen Sie fünfzehn Zahlungseingänge. Die Sammelrechnung ersetzt all das durch ein einziges Monatsdokument. Das Prinzip ist einfach. Seine Auswirkungen auf die Liquidität und auf die Akzeptanz beim Kunden sind es weniger. ## Was die Konsolidierung wirklich ändert Drei Effekte, von denen der dritte der wichtigste und der am wenigsten bedachte ist. **Der Verwaltungsaufwand sinkt auf beiden Seiten.** Ein Abgleich statt fünfzehn, eine Zahlung statt fünfzehn, eine Mahnung statt fünfzehn im Fall eines Zahlungsausfalls. **Die Übersicht wird lesbar.** Ein offener Posten pro Kunde, ein Fälligkeitsplan, ein klarer Blick auf das Geschuldete. **Die Zahlungsfrist verlängert sich mechanisch.** Das ist der Punkt, den man vor dem Start verstehen muss. ## Der Effekt auf die Liquidität Eine Rechnung, die vor jeder Entscheidung anzustellen ist. Bei Einzelabrechnung wird ein Verkauf vom 3. des Monats, zahlbar in 30 Tagen, um den 3. des Folgemonats vereinnahmt. Bei einer am 30. ausgestellten Monatsrechnung wird derselbe Verkauf 27 Tage später fakturiert und ist dann in 30 Tagen zahlbar, also Zahlungseingang um den 30. des Folgemonats. Die durchschnittliche Verzögerung entspricht der Hälfte Ihrer Konsolidierungsperiode. Bei monatlicher Abrechnung rechnen Sie im Schnitt mit fünfzehn zusätzlichen Tagen über alle betroffenen Bestellungen. Bei einem B2B-Umsatz von 50.000 Euro pro Monat sind das rund 25.000 Euro zusätzlicher Betriebsmittelbedarf, dauerhaft gebunden. Zwei Wege zum Ausgleich. **Die Zahlungsfrist verkürzen**, indem Sie auf der Sammelrechnung 30 Tage ab Rechnungsdatum statt 45 vereinbaren. Oder **halbmonatlich konsolidieren** statt monatlich, was die Verzögerung halbiert. ## Der Rahmen der Zahlungsfristen Ein Punkt, den man kennen muss, weil er absteckt, was Sie anbieten können. Zwischen Unternehmen darf die vereinbarte Frist nach §271a BGB 60 Tage ab Empfang der Gegenleistung nur überschreiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart und für den Gläubiger nicht grob unbillig ist. Die Sammelrechnung selbst ist umsatzsteuerlich anerkannt: §14 UStG erlaubt es, mehrere Lieferungen eines Zeitraums in einer Rechnung zusammenzufassen, sofern jede Lieferung mit Datum identifizierbar bleibt. Die Zahlungsfrist läuft dann ab dem Datum der Sammelrechnung. Zwei praktische Konsequenzen. Monatliche Konsolidierung plus lange Zahlungsziele summieren sich schnell zu Fristen, die Sie finanzieren müssen. Und die Angaben zu Verzugszinsen und zur Verzugspauschale von 40 Euro gehören auf die Sammelrechnung wie auf jede Rechnung. ## Die Akzeptanzbedingungen beim Kunden Die Konsolidierung wird nicht verordnet, sie wird angeboten. Vier Bedingungen müssen erfüllt sein. **Das Detail muss zugänglich bleiben.** Eine Sammelrechnung ohne Bestelldetails ist für die Buchhaltung des Kunden unbrauchbar. Jede Zeile muss die Bestellreferenz, ihr Datum und ihren Inhalt tragen. **Lieferscheine müssen abgleichbar sein.** Der Kunde prüft seine Wareneingänge, bevor er zahlt. Ohne klare Zuordnung zwischen Rechnungszeilen und Lieferungen kann er nicht kontrollieren. **Das Ausstellungsdatum muss stabil sein.** Der letzte Tag des Monats oder der 5. des Folgemonats, aber immer derselbe. Buchhaltungen arbeiten in Zyklen. **Das Format muss verwertbar sein.** Ein PDF genügt für die menschliche Freigabe, eine strukturierte Datei ist nötig, wenn der Kunde automatisch verarbeitet. Bei Großkunden stellt sich diese Frage immer. ## Was kompliziert wird Fünf Situationen, die explizit geregelt werden müssen, sonst drohen Blockaden. **Die Gutschrift mitten in der Periode.** Soll eine Retoure vom 12. als Negativzeile auf der Monatsrechnung erscheinen? Ja, das ist das erwartete Verhalten, und es setzt voraus, dass Ihr Prozess die Gutschriften der Periode einbezieht. **Die Bestellung über den Periodenwechsel.** Bestellt am 28., geliefert am 3. des Folgemonats. Die Zuordnung folgt der Regel, die Sie festgelegt haben, und sie muss dokumentiert sein. **Die Teilzahlung.** Ein Kunde, der eine Zeile beanstandet, kann den Rest bezahlen. Ihre Nachverfolgung muss einen Teilsaldo auf einer Sammelrechnung abbilden können, was nicht jede Konfiguration leistet. **Die Überschreitung des Kreditrahmens.** Wenn Sie ein Limit einräumen, wird es den ganzen Monat verbraucht, bevor abgerechnet wird. Die Überwachung muss die noch nicht fakturierten Bestellungen erfassen, nicht nur die offenen Rechnungen. **Der Monat ohne Bestellung.** Es wird keine Rechnung ausgestellt, was normal ist, aber Ihr automatischer Prozess darf kein Nulldokument erzeugen. ## Die buchhalterischen Grenzen Drei Punkte, die Sie vor der Einführung mit Ihrem Steuerberater klären sollten. **Die Nummerierung bleibt fortlaufend.** Sammelrechnungen fügen sich in Ihre Belegserie ein, ohne unbegründete Parallelserien, GoBD-konform. **Die Steuerentstehung** bleibt an jede Lieferung geknüpft, nicht an das Datum der Sammelrechnung. Bei einer Anfang des Monats ausgestellten Rechnung für Lieferungen des Vormonats kann die Umsatzsteuer einer früheren Periode zuzurechnen sein. **Der Bankabgleich** wird einfacher, eine Zahlung für eine Rechnung, das ist ein echter Gewinn. Ein ergänzender Punkt zum Einplanen: Die E-Rechnungspflicht im B2B schreibt strukturierte Formate und Pflichtangaben vor, die die Sammelrechnung berücksichtigen muss. Kein Hindernis, aber ein Parameter im Einführungskalender. ## Wem Sie sie anbieten sollten Drei kumulative Kriterien. **Ausreichendes Volumen:** mindestens fünf bis zehn Bestellungen pro Monat. Darunter bringt die Konsolidierung nichts und kostet Zahlungsfrist. **Eine etablierte Beziehung:** Der Kunde hat eine Zahlungshistorie, Sie kennen sein Verhalten. Die Konsolidierung erhöht Ihr Risiko zwischen zwei Abrechnungen. **Eine Anfrage des Kunden.** Das beste Signal: Ein professioneller Einkäufer, der eine Monatsrechnung verlangt, sagt Ihnen, dass ihn seine fünfzehn Rechnungen Zeit kosten. Umgekehrt: Bieten Sie die Konsolidierung weder einem Neukunden an noch einem Kunden mit unregelmäßigem Zahlungsverhalten. ## Die Einführung Vier Schritte. **Identifizieren Sie die geeigneten Kunden**, indem Sie deren monatliche Bestellungen über zwölf Monate zählen. **Berechnen Sie den Liquiditätseffekt** auf genau diesem Umfang, nicht auf Ihrem gesamten Geschäft. **Bieten Sie sie zunächst drei oder vier Kunden an** und sammeln Sie deren Format- und Terminvorgaben. **Weiten Sie aus**, sobald der Prozess eingespielt ist, und behalten Sie die Einzelabrechnung als Standardoption bei. Das Modul setzt dieses Verfahren auf PrestaShop 8 und 9 um: Konsolidierung pro Kunde mit konfigurierbarer Periodizität, Bestell- und Lieferdetails auf jeder Zeile, Einbeziehung der Gutschriften der Periode, Aktivierung pro Kunde statt global und Überwachung der offenen Beträge auf noch nicht fakturierten Bestellungen.